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中共玉溪市委政法委员会2016年度部门决算情况说明
2017-09-15 09:32:45

中共玉溪市委政法委员会2016年

部门决算公开目录

 

第一部分  市委政法委单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

部分  2016年部门算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部分  2016年部门算情况说明

一、收入算情况说明

二、支出算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明


中共玉溪市委政法委员会

2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位情况及概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门,其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查政法各部门开展工作。组织协调指导维护社会稳定工作,组织推动社会治安综合治理工作,推动政法工作改革,研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设等。

(二)2016年重点工作任务介绍

按照年初市委政法工作会议提出的目标任务,着力从四个方面抓好工作落实。

1.围绕中心服务大局,全力促进玉溪经济社会跨越发展始终坚持把政法工作放在全市经济社会发展大局中来考量、谋划和推进,找准工作结合点和切入点,主动作为,大胆改革创新,维护社会大局稳定,为玉溪经济社会持续健康跨越发展提供有力法治保障。其主要做法:牢固树立总体国家安全观,维护社会大局稳定着力解决好群众反映强烈的突出治安问题强化源头治理,建立健全完善多元化解机制强化责任意识,主动服务经济社会发展

2.深化平安玉溪建设,全面提升人民群众安全感满意度。其主要做法:高位强势推动,压实层级责任完善立体化社会治安防控体系,提升社会治理现代化水平突出专项治理,全面提升社会治理水平创新治理方式,加强行业安全监管。

3.深化司法体制改革和推进依法治市,提升执法司法公信力。其主要做法:统筹兼顾,有序推进,深入推进司法体制改革工作弘扬法治,公正司法,扎实推进法治玉溪建设

4.全面加强自身建设,努力打造过硬政法队伍。其主要做法:坚持政治建警,政法队伍思想根基进一步牢固坚持业务强警,政法队伍素质能力进一步提高坚持从严治警,政法队伍作风建设进一步改进;狠抓措施落实,推进扶贫攻坚取得新进展全面从严治党,认真贯彻落实《准则》和《条例》,推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实转变作风。坚持以正规化、专业化、职业化为方向,全面提高政法队伍的综合素质能力,努力建设一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的政法队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.中共玉溪市委政法委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共玉溪市委政法委2016年度末人员编制32其中:行政编制31工勤人员1人);实有行政人员34人(含行政工勤人员1人)离退休人员8人。其中:离休0退休8

车辆编制1辆,实有车辆4辆。2016年初车辆编制数为9辆,实有车辆11辆。因20165月实行公务用车改革,截止2016年末除单位留用车辆外,还有3辆公车办尚未处置完。

 

第二部分  中共玉溪市委政法委员会2016年度部门决算表

(见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2016年度中共玉溪市委政法委员会决算总收入1839.68万元,其中:财政拨款收入1757.91万元,占总收入的95.56%;其他收入81.76万元,占总收入的4.45%。与上年同期相比财政拨款收入上升6.84%,其主要原因为2016年工资调整及补发工资,增加人员工资、一次性奖金、综合考核奖、滚动工资等。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加,退休人员生活补助基数提高。

二、支出情况说明

中共玉溪市委政法委员会2016年度决算总支出1961.14万元,其中:基本支出776.01万元,占总支出的39.59%,项目支出1184.12万元,占总支出的60.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出0%

(一)基本支出情况

2016年用于保障政法委机关正常运转日常支出776.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.36万元占基本支出的85.70%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置费、差旅费等日常化经费占基本支的11.58%

(二)项目支出情况

2016年用于保障政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出1184.12万元,具体项目开支情况按年初预算工作划拨。与上年对比增加108.12万元,其原因分析为加大创新社会治理力度,深化司法体制改革,抓好平安玉溪、法治玉溪和过硬的政法队伍建设,全力维护国家安全和社会和谐稳定,为创建全国长安杯奠定坚实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共玉溪市委政法委员会2016年一般公共预算财政拨款支出1849.67万元,占本年支出合计的94.37%。与上年对比增加14.86%。其原因分析为:综合考核奖、滚动工资等。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加,退休人员生活补助基数提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1368.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

2.公共安全支出321.13万元,主要用于基层司法业务工作经费及其他公共安全支出。

3.社会保障和就业支出66.70万元,主要用于社会保障及就业方面相关支出。

4.医疗卫生与计划生育支出39.84万元,主要用于医疗保障相关支出。

5.住房保障支出53.09万元,主要用于支付住房公积金及购房补助相关支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

中共玉溪市委政法委员会2016年度三公经费财政拨款支出预算为10.83万元,支出决算为20.35万元,完成预算的188.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.17万元,完成预算的89.42%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因1.年初做预算时,公务用车改革方案尚未实施。预算公务用车运行维护费3.93万元,我委编制车辆9辆。其中:年初预算时8车只报1个季度经费(2.62万元),单位留用车辆1辆按全年预算(1.31万元)2.公务接待费预算6.9万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.5万元,下降31.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.49万元,下降40.1%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.33%2016年度三公经费支出决算减少的主要原因20165月公务用车改革正式实施,我单位只保留1辆车作为机要应急处突车。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.17万元,占69.64%;公务接待费支出6.17万元,占30.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.17万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.17万元。其中:

国内接待费支出6.17万元主要用于公务接待(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。国(境)外接待费发生

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016机关运行经费支出1849.67万元,与上年对比增加239.27万元主要原因分析:项目增加、人员工资调整。部门机关运行经费主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用费。相关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专业工作业务项目的经费支出。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件3:2016年度部门决算公开表.xls

 


中共玉溪市委政法委员会

2017913


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