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2020年红塔区政法委预算编制说明
2020-02-06 11:21:11

监督索引号53040200421600000

中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年度部门预算公开

目录

第一部分 中共玉溪市红塔区委政法委员会概况

第二部分 中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年部门预算编制

说明

第一部分 中共玉溪市红塔区委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共玉溪市红塔区委政法委员会是中共玉溪市红塔区委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全区政法各部门的工作,指导各乡、街道政法综治的工作。其主要职责任务是,贯彻中央、省、市、区委、政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央、省、市、区委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、指导、协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定和处理其他邪教的各项具体业务工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级乡、街道的政法综治工作;完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共玉溪市红塔区委政法委员会为一级局(正科级)行政单位,下设局办公室、政工股、综治办、610办、维稳办、执法监督室(财政全额拨款事业单位)。执行行政单位财务会计制度。

(三)重点工作概述

为切实维护群众合法权益,维护全区社会大局持续稳定,2020年,我区政法工作的主要任务是继续深入贯彻落实党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,着重做好以下五个方面:

1、加强反邪教工作,主要包括防范控制、攻坚转化、帮教巩固、警示教育、基层基础建设等。2、加大司法救助,主要用于政法各部门个案救助,通过司法救助力度,预防和减少涉法涉诉案件发生,达到救助与维稳的双重效果。3、深化依法治区工作,按照省市部署要求,通过落实依法治理各项具体工作,强化对各专项组工作统筹协调,全面推进全区依法治理。4、加强社管综治维稳工作,开展网格化社会管理工作的日常工作,推进社会治安防控体系建设、系列平安建设、重点人群管理、维护社会稳定等工作,对维护全区经济社会稳定起到了不可替代的保障作用。5、继续深入推进扫黑除恶工作,加强涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个(未独立核算)。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 15人,机关工勤编制0人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人(行政人员15人、机关工勤0人、事业人员0人),财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10,其中: 离休0人,退休 10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年部门预算编制说明

三、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年预算单位收入情况说明

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入712.27万元,其中:一般公共预算712.27万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入712.27万元,其中:本年收入712.27万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款712.27万元(本级财力712.27万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出712.27万元。财政拨款安排支出712.27万元,其中,基本支出372.27万元,项目支出340.00万元。与上年同口径相比增加215.71万元,增30.28%,增加的主要原因为:一是社保、住房公积金缴费基数逐年递增;二是人员增加经费较上年有所增长。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明,主要用于一般公共服务支出625.58万元,占预算支出的87.83%,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。社会保障和就业支出37.32万元,占预算支出的5.24%,主要用于机关事业单位社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。卫生健康支出22.73万元,占预算支出的3.19%,主要用于机关事业单位医疗卫生方面的支出等 。住房保障支出26.64万元,占预算支出的3.74%,主要用于机关事业单位按照国家政策规定的住房改革方面的支出等 。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出372.27万元,项目支出340.00万元)。工资福利支出270.14万元,占基本支出的72.57%;商品和服务支出85.22万元,占基本支出的22.89%,占项目支出的25.06%;对个人和家庭的补助支出15.27万元,占基本支出的4.10%,占项目支出的4.49%。

五、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年对下专项转移支付情况说明

我单位为对下转移支付接收单位,无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金12.85万元。与上年同口径相比,增4.25万元,主要原因是:现在用的部份台式计算机、打印机使用年限长,多次维修后仍不能满足正常办公需求,2020年内须进行更换。

七、中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年预算收支增减变化情况说明

(一)财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入712.27万元,与上年同口径相比增加215.71万元,增30.28 %,增加的主要原因为:一是社保、住房公积金缴费等基数逐年递增;二是人员增加后经费较上年有所增长。

(二)基本支出预算变动原因说明

1、社保、住房公积金缴费等基数逐年递增。

2、人员增加后经费较上年有所增长。

(三)项目支出预算变动原因说明

我单位2020年本级财力安排列支3个项目,其中:综治维稳反邪教经费120.00万元,占项目支出的35.29%;  司法救助专项资金20.00万元,占项目支出的5.88%;扫黑除恶专项斗争经费200.00万元,占项目支出的58.82%。与上年持平,均用于用于紧紧围绕区委、区政府的中心工作,处理各类突出综治维稳业务支出等,全面加强扫黑除恶工作,促进全区社会和谐稳定。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2020年确保机关正常有序运行的经费开支为85.22万元,其中:办公费0.00万元、办公用房租赁费39.69万元、培训费0.00万元、劳务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务接待费3.17万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出27.22万元。

(二)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,玉溪市红塔区中共玉溪市红塔区委政法委员会资产总额23.38万元,其中,流动资产1.43万元,固定资产21.95万元(具体内容详见附表)。2020年部门预算安排政府采购4.8万元,其中台式计算机采购5台,预计3.00万元,喷墨打印机采购1台,预计0.40万元,保险柜采购4组,预计1.4万元。

九、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年“三公经费”预算情况说明

玉溪市红塔区中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年财政拨款“三公”经费预算合计5.17万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费用0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元,公务接待费用3.17万元。2020年“三公”经费预算数比2019年持平。

(一)因公出国(境)费用增减变动情况及原因

因公出国(境)经费预算数为0.00万元,与2019年预算数持平,我单位不存在因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置费用增减变动情况及原因

公务用车购置经费预算数为0.00万元,与2019年预算数持平,我单位不存在公务用车购置经费。

(三)公务用车运行维护费增减变动情况及原因

公务用车运行维护费预算数为2.00万元,与2019年预算数持平,主要原因是:全区综治维稳量成逐年增长趋势,维稳形势日益严峻,进一步加大扫黑除恶力度,实施公务用车改革后我单位实际保留使用公务用车为1辆,按照公务用车相关规定,严格、规范使用公务用车,严控此项经费支出。

(四)公务接待费用增减变动情况及原因

公务接待经费预算数为3.17万元,与2019年预算数持平,主要原因是:我单位将严格按照中央“八项规定”和省市实施细则,厉行节约,严控此项经费支出。

十、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发〔2014〕39号)的要求,2020年纳入绩效管理的项目(此处说的项目是指预算批复中下达的项目)共3个,涉及一般公共预算安排340.00万元,政府性基金安排0.00万元,分别是:

1. 项目名称:司法救助专项资金,项目目标是:确保特殊疑难综治维稳问题妥善化解。项目绩效预期达到的效果:按中央和省、市、区要求确保特殊疑难综治维稳问题按质按量按时化解。

2. 项目名称:综治维稳反邪教专项经费,项目目标是:确保综治维稳工作各项职能目标任务的完成和各项业务的正常开展。项目绩效预期达到的效果:按部门“三定方案”,确保综治维稳工作各项职能目标任务的完成和各项业务的正常开展。

3.项目名称:扫黑除恶专项斗争经费,项目目标是:确保扫黑除恶工作各项职能目标任务按期按质完成。项目绩效预期达到的效果:通过三年不懈努力,黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,黑恶势力“保护伞”得以铲除,人民群众安全感、满意度明显提升。

2020年与2019年相比持平。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020年,我区政法工作的主要任务是继续深入贯彻落实党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,着重做好以下五个方面:

1、加强反邪教工作,主要包括防范控制、攻坚转化、帮教巩固、警示教育、基层基础建设等。2、加大司法救助,主要用于政法各部门个案救助,通过司法救助力度,预防和减少涉法涉诉案件发生,达到救助与维稳的双重效果。3、加强社管综治维稳工作,开展网格化社会管理工作的日常工作,推进社会治安防控体系建设、系列平安建设、重点人群管理、维护社会稳定等工作,对维护全区经济社会稳定起到了不可替代的保障作用。4、继续深入推进扫黑除恶工作,加强涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。维护群众合法权益,维护我区社会和谐稳定,实现综治维稳工作“为民解难、为党分忧”的初心使命。

十二、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年对下绩效目标情况说明

我单位无2020年对下绩效目标情况。

十三、关于中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年政府性基金预算情况说明

我单位无2020年政府性基金预算情况。

第三部分 名词解释

十四、名称解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】  三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】  指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】  指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算,包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】  政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】  结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

第四部分 中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年部门预算表

十五、中共玉溪市红塔区委政法委员会2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表


                                                  中共玉溪市红塔区委政法委员会

                                               2020年2月4日

监督索引号53040200421600111 

附件3:2020年政法委预算公开表320200206105034679.xls

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