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中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年度预算公开
目录
第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会概况
第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动。
二是按照中央和市委、区委的要求，研究制定我区政法工作的措施，及时向区委提出建议；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
三是组织、协调、指导维护社会稳定工作。
四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。
五是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。
六是负责组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
七是开展政法工作重大政策、法规的调查研究，总结新经验；解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。
八是研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助区委及有关部门考察、管理政法部门的干部。
九是指导区党委政法委员会的工作。
十是承办区委、区政府的其它任务。
（二）机构设置情况
区委政法委为独立的核算机构，内设601办公室、办公室等机构。
（三）重点工作概述
1.抓实首要政治任务，切实维护国家安全和社会稳定
（1）严密防范和打击各种敌对势力的渗透破坏活动
国家安全的核心是政治安全，政治安全的核心是政权安全。今年以来认真开展反恐工作，一是完善领导体制，成立全区反恐工作领导小组；二是点面结合，加强对重点领域、重点乡镇、街面的巡防力度，确保了全县没有发生恐怖事件；三是综合整治政治环境，以防止危害、消除影响为目标，打好主动仗、整体仗、谋略仗、舆论仗，不断提高反渗透、反颠覆、反分裂斗争的水平，坚决维护国家安全和社会政治稳定。
（2）全力抓好综治维稳工作，确保社会和谐稳定。一是全力推进人民调解、行政调解、司法调解“三调对接”、行业调解助推的基层“大调解”工作格局和区乡村组“四级联动”工作机制，组织好全区矛盾纠纷的排查化解工作；二是组织力量开展重点地方重点问题的矛盾化解工作；三是组织区级政法部门、乡镇对重点领域、重点地段开展治安整治工作，忠实执行区委、市委政法委的指示，高度重视反恐基层基础建设，组织力量明察暗访、加强社会层面管控，加大了对城区、重点乡镇、校园周围、旅游风景区等的常态化巡逻；四是创新社会治理，有效管控特殊人群。组织力量开展反邪教工作，打击邪教头目，转化邪教参与者，有效遏制了邪教蔓延的势头；五是全力抓好接访下访和历史积案化解工作。
（3）继续加强基层基础建设，重点是筹集资金，典型引路，全力推进。一是继续抓好乡镇综治维稳信访中心建设，全力构建司法调解与法律服务、综治维稳、公安派出所、信访、便民服务为一体的服务机制，乡镇都已形成了完善的工作体系。二是进一步完善区乡网格化平台建设，三是特别重视城乡接合部、重点村社的治安联防和矛盾纠纷调处工作，在经费等方面给予支持，确保其正常工作，把大量矛盾纠纷和治安问题解决在最基层。
2.着力推进社会管理创新，加强社会管理建设
（1）突出重点，整合资源，工作下沉，创新社会维稳机制
一是千方百计化解矛盾纠纷，在坚持和完善领导包案的前提下，各乡镇（街道）积极探索矛盾纠纷化解工作，采用政治、经济、教育等手段，化解了一大批积案；二是积极探索人民调解新机制，鼓励社会贤达、区乡人大代表、政协委员参与民间纠纷调解；三是工作下沉，区委政法委牵头研定并财力支持，乡镇（街道）负责落实，村（社）具体实施治安调解综合运行机制，把村（社）治安联防队、村组治保人员、调解人员组织起来，全面开展村庄巡逻、矛盾排查、人民调解、治安服务等工作，有效维护基层稳定，真正做到了小事不出村、大事不出乡镇。
（2）健全行业和基层组织机构，夯实平安创建基础
一是要求各成员单位进一步明确了分管综治维稳和平安法治建设工作的领导，建立了信息联络员制度和名单，建立了江川平安信息QQ群；二是进一步规范了区综治委八个专项组各项工作，确保专项组机构健全，人员到位，工作落实；三是与关工委合办的未成年人司法项目工作，未成年人司法项目有效推进。
（3）反复调研督查，推动政法综治工作落到实处
一是反复调研，推动区委加强政法工作决定的出台；二是继续开展调研督查。区司法局与法院、检察院、公安等政法部门建立的“三调对接”机制运行良好。各乡镇（街道）矛盾纠纷大调解中心运转正常。全区专业性调解组织在安全生产、食品药品安全、房产交易和物业管理、征地拆迁、消费维权、环境污染、劳动争议、交通事故等各方面广泛开展矛盾纠纷排查化解工作；三是针对社会管理创新工作薄弱环节，开展调研督查。
（4）集中整治突出治安问题，社会治理水平不断提高
各成员单位均结合自身实际制定了专项排查整治方案，对两湖周边、城乡接合部、城中村、边界地区和治安复杂场所、部位等认真组织暗访督查，取得了较好的整治效果。
3.按照新要求，全力抓好政法队伍、基层维稳队伍、信访队伍建设，为法治平安江川建设提供坚强的组织保障
一是认真开展思想政治教育，用科学理论、高尚德操教育武装队伍；二是按照中政委的要求，创造条件，提供平台，锻炼和提高队伍及其每个成员的“五种能力”；三是加大工作人员的交流、轮岗力度，培养有多岗位工作经验的工作队伍；四是认真抓好队伍的勤政、廉洁自律工作。
第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年预算单位收入情况增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4136392.58元，其中：一般公共预算4136392.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4136392.58元，与上年同口径相比减少849946.78元，减少17.04 %，减少的主要原因是：
2018年退休1人；厉行节约保障单位基本必要的运行支出经费。
其中:本年收入4,136,392.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,136,392.58元（本级财力4,136,392.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年一般公共预算单位支出情况说明
2019年一般公共预算支出 4,136,392.58元。其中，基本支出2,660,392.58元，项目支出1,476,000.00元。本级财力安排支出 4,136,392.58元，与上年同口径相比减少849946.78元，减少17.04 %，减少的主要原因是：2018年退休1人；厉行节约保障单位基本必要的运行支出经费。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
“一般行政管理事务”基本支出0元,项目支出156000元。
“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”基本支出0元,项目支出280000元。
“行政运行”基本支出2073248元,项目支出0元。
“其他一般公共服务支出”基本支出0元,项目支出1040000元。
“归口管理的行政单位离退休”基本支出43200元,项目支出0元。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出225839.2元,项目支出0元。
“财政对工伤保险基金的补助”基本支出2905.37元,项目支出0元。
“财政对生育保险基金的补助”基本支出3387.59元,项目支出0元。
“行政单位医疗”基本支出81914.48元,项目支出0元。
“公务员医疗补助”基本支出57277.94元,项目支出0元。
“住房公积金”基本支出172620元,项目支出0元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.“工资福利支出”基本支出2278720.58元,项目支出0元。其中：
“基本工资”基本支出424608元,项目支出0元。
“津贴补贴”基本支出827784元,项目支出0元。
“奖金”基本支出254384元,项目支出0元。
“机关事业单位基本养老保险缴费”基本支出225839.2元,项目支出0元。
“职工基本医疗保险缴费”基本支出81914.48元,项目支出0元。
“公务员医疗补助缴费”基本支出57277.94元,项目支出0元。
“其他社会保障缴费”基本支出6292.96元,项目支出0元。
“住房公积金”基本支出172620元,项目支出0元。
“其他工资福利支出”基本支出228000元,项目支出0元。
2.“商品和服务支出”基本支出334020元,项目支出1476000元。其中：
“办公费”基本支出35000元,项目支出120000元。
“印刷费”基本支出20000元,项目支出187000元。
“水费”基本支出1000元,项目支出0元。
“电费”基本支出4000元,项目支出0元。
“邮电费”基本支出6000元,项目支出0元。
“差旅费”基本支出20000元,项目支出0元。
“会议费”基本支出20000元,项目支出10000元。
“培训费”基本支出29400元,项目支出20000元。
“公务接待费”基本支出30000元,项目支出0元。
“劳务费”基本支出15000元,项目支出0元。
“委托业务费”基本支出20000元,项目支出319000元。
“工会经费”基本支出4400元,项目支出0元。
“福利费”基本支出19600元,项目支出0元。
“其他交通费用”基本支出109620元,项目支出0元。
“其他商品和服务支出”基本支出0元,项目支出820000元。3.“对个人和家庭的补助”基本支出47652元,项目支出0元。其中：
“生活补助”基本支出47652元,项目支出0元。
总计预算支出：4,136,392.58元，其中基本支出2,660,392.58元，项目1,476,000.00元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
1.扫黑除恶专项斗争工作经费100,000元
2.依法治区工作专项工作经费100,000元
3.流动人口服务管理经费280,000元
4.防范和处理邪教问题工作经费156,000元
5.综治维稳工作经费840,000元
四、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
五、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
六、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年“三公经费”预算情况说明
我单位2019年三公经费总预算50000元，其中：
1.因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化，增减率为0。
2.公务接待费50000元，与2018年相比无变化，增减率为0。
3.公务用车购置及运行0元，与2018年相比无变化，增减率为0。
七、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年预算收支增减变化情况说明
（一）2019年工资福利预算支出2,278,720.58元，比上年预算减少399,942.78元，减15%；2019年工资福利预算收入2,278,720.58元，比上年预算减少399,942.78元，减15%，减少原因：2018年退休1人，2019年奖金发放标准调减。
（二）2019年商品和服务预算支出1810020元，比上年预算减少465,700.00元，减20%，2019年商品和服务预算收入1810020元，比上年预算减少465,700.00元，减20%减少原因：厉行节约控制支出；部分项目已完成。
（三）2019年对个人和家庭的补助支出47,652.00元，比上年预算增加15,696.00元，增20%，2019年对个人和家庭的补助收入47,652.00元，比上年预算增加15,696.00元，增加20%主要原因：政策性调标。
八、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年项目支出预算变动原因说明
1.扫黑除恶专项斗争工作经费100000元，上年未预算，同比增长100%；增长变动原因为编制2018年预算时没有相关政策文件列为项目支出，2019年据玉江办通[2018]20号文件精神要求列为专项项目安排支出。
2.依法治区工作专项工作经费100000元，上年度预算为其他保障经费，同比无变化。
3.流动人口服务管理经费280000元，上年度预算为其他保障经费，同比无变化。
4.防范和处理邪教问题工作经费156000元，上年度预算为其他保障经费，同比无变化。
5.综治维稳工作经费840000，上年度预算为其他保障经费，同比无变化。
九、关于中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2018年实行绩效目标管理一级项目0个（上年度预算项目经费为其他保障经费未列项目预算），二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目5个，涉及一般公共预算当年拨款 1476000 元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1476000 元；纳入绩效评价试点的二级项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1476000 元。2019年与2018年相比增加5个。增加原因上年度预算项目经费为其他保障经费未列项目预算，2019年据玉江办通[2018]20号文件精神要求新增“扫黑除恶专项斗争工作经费”100000元。
项目绩效预期达到的效果：1.宣传政策发动群众、举报黑恶势力奖励等工作经费。即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
1.宣传政策发动群众、举报黑恶势力奖励等工作经费。2.法治文化宣传、普法;全面贯彻中央、省、市区依法治国、依法治省、依法治区精神，抓好依法执政、依法行政、法治宣传教育、公正司法、法治文化建设等各项工作，切实增强全民遵法、守法意识，加快法治江川建设进程。3.加强流动人员服务及管理，维护社会和谐稳定。4.开展邪教人员教育转化工作，进行反邪知识宣传5.加大综治维稳工作力度，保障社会公共安全，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
2019年预算安排机关运行经费支出334020元,上年度156720元，同比增长约113%；增长的主要原因是统计口径问题，2018年未细化预算机关运行经费，只有培训费、工会经费、福利费、其他交通费共计4种费用156720元，其他运行费用并入其他商品服务费用预算：其他商品费用2019年0元，2018年2119000元（包含拨付各乡镇的综治维稳费用、网格化管理费用和机关运行费用）
机关运行经费其中:
“印刷费”基本支出20000元，上年度未明细预算，同比上年增长100%
“水费”基本支出1000元，上年度未明细预算，同比上年增长100%
“电费”基本支出4000元，上年度未明细预算，同比上年增长100%
“邮电费”基本支出6000元，上年度未明细预算，同比上年增长100%
“其他商品和服务支出”基本支出0元，上年度2119000元（包含拨付各乡镇的综治维稳费用、网格化管理费用和机关运行费用），同比上年减少100%。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会资产总额1,300,470.77元，其中，流动资产688,667.77元，固定资产611,803.00元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比持平
第三部分：名词解释
三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
监督索引号53040300521600111
216002216002▲中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会_2019030511374420190326100631790.xls