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中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年度预算公开

2020-02-07 21:44:35

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中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年度预算公开

第一部分中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会概况

第二部分中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第三部分中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第一部分中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（8）落实中央和区级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治江川建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（10）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会是行政单位，属于1级预算单位，年末独立核算机构1个，下设办公室、政工室、维稳指导股等科室。

（三）重点工作概述

一、主动防范化解金融风险

对“泛亚”、“大道金行”“E租宝”等重点群体动态，定期通报工作情况，加强部门之间、上下级之间的信息共享、协同联动，共同做好法治宣传教育、疏导稳控、困难帮扶等工作，主动服务全区重大发展战略。紧紧围绕全区经济社会发展“5366”总体思路，服务重点项目建设，重点工作，提供良好法律服务，维护公平正义、努力为推动江川跨越式发展提供稳定社会环境。

二、全力防控社会矛盾风险

严格落实重大决策社会稳定风险评估制度。完成重大事项社会稳定风险评估工作6项。有效提升预防化解社会矛盾的水平。继续深入开展各行业、各领域社会矛盾和不稳定因素的日常排查和定期排查，提高源头治理能力。全区共排查出有影响社会稳定的重大矛盾问题和隐患21件纳入矛盾问题数据库，其中，纳入市级数据库管理3件。对重点矛盾纠纷、重点群体、重点上访人员实行领导包案，层层落实责任。广泛吸纳N种力量，组建了一支4200余人的红袖标志愿者队伍，开展相关宣传防范工作和巡逻防控。

三、全力推动群体性事件预防处置工作

切实抓好《云南省群体性事件预防和处置办法》贯彻落实，我区按照制定的《江川区群体性事件预防和处置办法》、《江川区委处理信访突出问题及群体性事件联席会议组成人员和工作机构的通知》等文件，各单位、部门根据实际，制定了相应的应急处置预案，推动我区应急处置机制的建立健全。

四、加强社会治安综合治理，有序推进重点工作

1、着力加大资源整合力度，加快综治中心建设。在全面完成三级综治中心平台搭建的基础上，各级综治中心加强资源整合、工作融合、功能聚合，充分发挥社会服务、社会治理、平安建设、维护稳定“四位一体”职能作用，实现服务有序、管理有方、保障有力，维稳有效，全面提升了社会治理水平。全区乡镇（街道）、村（社区）综治中心利用“网格巡查”两轮电瓶车，开展网格巡查、治安巡防、矛盾纠纷调处、综治及平安建设宣传等工作。

2、着力加快“雪亮工程”建设，提升治安打防能力。一是加快视频监控系统建设。以立体化、信息化社会治安防控体系建设为抓手，投入资金4400余万元，安装各类监控探头达2780余个，接入公安视频监控达1100路。织密“六张网”，“三级防控圈”，形成城区与农村互联、网上与网下互通、虚拟与现实互补的立体化社会治安防控体系。二是有效整合社会监控资源。完成对乡镇视频监控系统、社会视频资源接入，建成PDT数字集群、“三位一体”及加油站卡口等项目，推动重点行业单位横向联网，有效整合各行业单位自建的监控网络，达到联网共享，综合利用的效果，切实提升治安防控能力。三是全面提升打防实战效能。对接入公安视频监控的各类视频监控信息及时进行分类串并、视频侦查和行动轨迹研判，实现对各类信息最大程度的掌控和应用，全面提升对动态社会治安的打防能力。

五、深入推进平安江川建设，夯实基层基础工作

1.着力抓好平安创建“细胞工程”，提升平安创建水平。以平安“细胞工程”建设为载体，通过“三级联创、分级命名”的形式，各乡镇（街道）、各行业平安创建主管部门继续抓好平安乡镇（街道）、平安村（社区）基层平安创建和平安家庭、平安医院、平安校园等20项行业平安创建。

2.着力排查化解矛盾纠纷，消除社会稳定隐患。进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，继续把矛盾纠纷、重大不稳定因素排查化解作为维护稳定的工作主线，坚持做到细致排查、及时化解、有效稳控。2019年，共排查矛盾纠纷4442件，调解成功4141件，涉及当事人8075人,调解成功率为93%。

3.加大宣传力度，全力提升群众安全感。一是认真分析形势，找准问题根源，提高思想认识。通过开展群众安全感满意度预调查，实地走访了204名群众和电话调查了704名电话用户，进一步找准和分析了影响群众安全感满意度的因素，提出切实可行的整改措施。

4.抓住关键环节，打击防范并举，提升治安环境。严厉打击各类违法犯罪，切实整治群众反映强烈的治安问题，提升辖区治安环境，让人民群众切身感受到实实在在的“安全”。

六、强化队伍建设，政法履职能力进一步提高

全区政法系统认真组织学习以习近平新时代中国特色社会主义思想，和习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话精神，引导全体政法干警把习近平总书记重要讲话精神学懂弄通做实，真正把思想和行动统一到市委政法委和区委的决策部署上来。认真学习《中国共产党政法工作条例》、各项业务知识及法律法规，不断更新政法队伍知识结构，以进一步适应新时代政法工作的需要。2019年以来，区政法各部门组织干警参加各类培训35期420人次，提升了履职能力。组织全体政法干警参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真完成各项规定动作。开展肃清周永康、秦光荣流毒影响教育活动，开展对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治。

七、纵深推进扫黑除恶专项斗争，严惩黑恶势力犯罪

调整充实专项斗争领导小组，区委常委会、区政府常务会先后14次听取汇报，安排专项工作经费200万元，确保扫黑除恶专项斗争顺利推进。以督导反馈问题整改和争当排头兵工作为指引，分别研究制定了整改方案，以督导整改推动问题解决。全区共收到和发现线索268条，已核查办结259条。打掉3个涉黑涉恶犯罪团伙，查扣涉案资产1000余万元，判处3件74人。2019年以来公安机关通过线索深入核查，对涉嫌恶势力犯罪的9个团伙进行了收网抓捕，抓获犯罪嫌疑人82人，初步查明案件82起。扣押了一批涉案的财物。对2017年来查办的119件案件进行排查并开展一轮全面复盘，发现涉黑涉恶问题线索17件，受理涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索64件80人，立案审查18件18人，给予党纪政务处分20人。

第二部分中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入394.69万元，其中：一般公共预算财政拨款394.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年413.64万元对比减少4.58%，主要原因分析2020年预算人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入394.69万元，其中:本年收入394.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.69万元（本级财力394.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年413.64万元对比减少4.58%，主要原因分析：2020年预算人员减少，经费减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出394.69万元。财政拨款安排支出394.69万元，其中，基本支出394.69万元，与上年266.04万元对比增加了48.36%，主要原因是原来的项目为经常性、常态性支出，为方便核算、统筹安排使用资金调整为基本支出预算；项目支出0万元，与上年对比减少了147.6万元，减少100%主要原因分析主要原因是原来的项目为经常性、常态性支出，为方便核算、统筹安排使用资金调整为基本支出预算。如：综治维稳项目经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013102一般行政管理事务142万元，主要用于综治维稳相关经费。

2013601行政运行188.23万元，主要用于职工工资福利支出、办公费、单位运行费用。

2013699其他共产党事务支出14万元，主要用于防范和处理邪教问题工作经费。

2080501行政单位离退休4.32万元，主要用于退休人员经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.83万元，主要用于单位部分养老保险支付。

2101101行政单位医疗8.03万元，主要用于单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助5.66万元，主要用于单位医疗保险支出。

2210201住房公积金17.62万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出（其中：基本支出203.5万元，项目支出0万元），主要用于职工工资福利支出。

302商品和服务支出（其中：基本支出186.42万元，项目支出0万元），主要用于机关运行支出和部分指定用途资金使用。

其中：其他商品和服务支出156万元其中包含：

1.流动人口服务管理费用28万元

2.防范和处理邪教问题经费14万元。

3.综治维稳工作经费84万元。

4.网格化社会管理服务30万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年“三公”经费安排2万元，其中：公务接待费2万元，与上年5万元对比减少60%，主要原因分析公务接待预算指标用不完，上级来人检查工作等部分不用接待。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化，主要原因分析未发生相关支出。

公务用车购置及运行0万元。与上年对比无变化，主要原因分析无相关支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算总支出394.69万元。财政拨款安排支出394.69万元，其中，基本支出394.69万元，与上年266.04万元对比增加了48.36%，主要原因是原来的项目为经常性、常态性支出，为方便核算、统筹安排使用资金调整为基本支出预算；（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出0万元，与上年对比减少了147.6万元，减少100%主要原因分析主要原因是原来的项目为经常性、常态性支出，为方便核算、统筹安排使用资金调整为基本支出预算。如：1.流动人口服务管理费用2.防范和处理邪教问题经费3.综治维稳工作经费4.网格化社会管理服务。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年商品服务支出186.41减去有指定用途的其他商品服务支出156万元；机关运行经费安排30.41万元，与上年33.4万元对比减少了8.95%，主要原因分析公务接待费、福利费、印刷费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年未预算项目，但主要工作是

1.扫黑除恶专项斗争工作,宣传政策发动群众、举报黑恶势力奖励等工作经费.

2.流动人口服务管理,加强流动人员服务及管理，维护社会和谐稳定。

3.防范和处理邪教问题工作,开展邪教人员教育转化工作，进行反邪知识宣传.

4.综治维稳工作,加大综治维稳工作力度，保障社会公共安全，为江川经济建设社会发展提供和谐稳定的良好环境。

5.网格化社会管理服务工作,依托市网格化服务管理平台全区对住户进行网格化服务管理，网格员积极开展网格巡查、治安巡防、矛盾纠纷调处，综治及平安建设宣传，有效化解社会矛盾纠纷提升社会治安环境、维护社会稳定

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门干部职工的思想和行动，组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施，负责组织协调平安建设工作，统筹做好社会稳定工作和为期3年的扫黑除恶专项斗争，推动各项措施的落实。

第三部分：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2020年部门预算表