监督索引号53040300521601000
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和区级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治江川建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成区委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，江川区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及党的二十大、二十届一中全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想，以党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主题主线，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为目标，落实落细防风险保安全护稳定各项措施，持续深化平安江川、法治江川建设，圆满完成党的二十大安保维稳任务，为江川“三区一城”建设营造了良好的社会环境和法治环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治督导股、维稳指导股、政工室。
所属单位2个，分别是：
1.玉溪市江川区社会治安综合治理中心；
2.玉溪市江川区法学会。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度收入合计2,581,046.39元。其中：财政拨款收入2,581,046.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少83,944.22元，下降3.15%，其中：财政拨款收入减少83,944.22元，下降3.15%，主要原因是地方财政财力困难，办公费等支出都有减少，2022年取消流动人口管理项目，拨款减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化；事业收入增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化；经营收入增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化；其他收入增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度支出合计2,581,046.39元。其中：基本支出2,526,715.14元，占总支出的97.89%；项目支出54,331.25元，占总支出的2.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少152,336.52元，下降5.57%，其中：基本支出减少101,776.48元，下降4.20%，主要原因是地方财政财力困难，办公费等支出都有减少；项目支出减少254,113.00元，下降82.39%，主要原因是2022年取消流动人口管理项目及财政困难无法保障预算项目实施；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化；经营支出增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，对比上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,526,715.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,339,898.15元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,816.99元，占基本支出的7.39％。2022年我单位在职12人，用于日常运转支出2,526,715.14元，人均支出210,559.60元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,331.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.玉江财预〔2022〕1号网格化社会管理服务工作经费15,080.00元，用于江川区网格化管理经费；
2.玉江财行（2022）51号省补助政法队伍教育整顿工作专项经费19,251.25元，用于政法队伍教育整顿工作；
3.玉江财行（2022）52号2021省级公共安全业务补助经费20,000.00元，用于公共安全相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,581,046.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少152,336.52元，下降5.57%，主要原因分析是地方财政财力困难，办公费等支出都有减少，2022年取消流动人口管理项目及财政困难无法保障预算项目实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,080,863.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于人员工资福利发放、网格员工资、社会事务管理等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
4.公共安全（类）支出39,251.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于维护社会安全稳定支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
8.社会保障和就业（类）支出170,487.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于养老保险等社保支出；
9.卫生健康（类）支出169,415.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于医疗保险缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
19.住房保障（类）支出121,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房保障，住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元，支出决算为5,613.00元，完成年初预算的29.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,613.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元，支出决算为5,613.00元，完成年初预算的29.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,613.00元，完成年初预算的29.08%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是需要接待的工作、会议减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,054.00元，下降26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，对比上年无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，对比上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，对比上年无增减变化；公务接待费支出决算减少2,054.00元，下降26.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是需要接待的工作、会议减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项。
2.购置车辆0辆。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无此事项。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织开展部署相关政法工作、上级单位检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无国（境）外公务接待事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年机关运行经费支出186,816.99元，减少38,869.57元，下降17.22%,主要原因分析是地方财政财力困难，其他交通费、委托业务费都有减少。部门机关运行经费主要用于：
办公费35,680.19元，印刷费1,248.00元，水费3,300.00元，电费3,300.00元，邮电费2,826.15元，会议费4,555.00元，公务接待费5,613.00元，劳务费27,225.60元，委托业务费55,138.15元，其他交通费用101,862.15元，其他商品和服务支出400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会资产总额692,881.87元，其中，流动资产50,087.03元，固定资产642,794.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,704.42元，其中固定资产增加56,127.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额16,900.00元，其中：政府采购货物支出16,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040300521601111
