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中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和区级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治江川建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治督导股、维稳指导股、政工室。
所属单位3个，分别是：
1.中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会（本级）
2.玉溪市江川区社会治安综合治理中心
3.玉溪市江川区法学会
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会独立编制机构数3个，其中：独立核算机构1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会，故玉溪市江川区社会治安综合治理中心、玉溪市江川区法学会的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会合并统一编报。
（三）重点工作概述
2024年，江川区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，紧扣“深化新时代‘枫桥经验’江川实践”这条主线，深化乡村两级综治中心实体化运行，落实落细防风险保安全护稳定各项措施，深入推进平安江川、法治江川建设，为江川“三区一城”建设创造良好的社会环境和法治环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入422.80万元，其中：一般公共预算422.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年财务总收入416.70万元对比，增加6.10万元，增长1.46%，主要原因是工资正常增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入422.80万元，其中:本年收入422.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年财政拨款收入416.70万元对比，增加6.10万元，增长1.46%，主要原因是工资正常增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出422.80万元。财政拨款安排支出422.80万元，其中：基本支出296.41万元，与上年280.41万元对比增加16.00万元，增长5.71%，主要原因是工资调标工资增加，社保缴费基数调整；项目支出126.39万元，与上年136.29万元对比减少9.90万元，下降7.26%，主要原因是取消“市域社会治理现代化试点项目10.00万元”，遗属补助资金增加0.10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2013102一般行政管理事务95.00万元，主要用于网格化社会管理服务工作经费20.00万元、综治维稳工作经费75.00万元。
2.2013601行政运行228.34万元，主要用于在职人员工资、办公费、工会费、福利费和培训费。
3.2013699其他共产党事务支出15.60万元，主要用于反邪工作支出。
4.2049999其他公共安全支出10.00万元，主要用于扫黑除恶支出。
5.2080501行政单位离退休6.00万元，主要用于离退休人员生活补助支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元，主要用于在职人员养老保险缴费的缴纳。
7.2080801死亡抚恤0.79万元，主要用于遗属生活补助。
8.2101101行政单位医疗9.61万元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳。
9.2101102事业单位医疗2.31万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳。
10.2101103公务员医疗补助8.81万元，主要用于公务员医疗补助费用的缴纳。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于医疗保险社保支出。
12.2210201住房公积金22.23万元，主要用于住房公积金单位部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
财政拨款安排支出 422.80万元，其中：基本支出296.41万元，项目支出126.39万元。
1.工资福利支出253.87万元，全部为基本支出，主要用于职工工资薪酬和社会保障支出。其中：30101基本工资53.99万元，30102津贴补贴76.61万元，30103奖金22.25万元，30107绩效工资17.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.98万元，30110职工基本医疗保险缴费11.92万元，30111公务员医疗补助缴费8.81万元，30112其他社会保障缴费1.33万元，30113住房公积金22.23万元，30199其他工资福利支出15.96万元。
2.商品和服务支出159.84万元，其中：基本支出36.78万元，主要用于反映保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常支出。包括：30201办公费3.30万元，30202印刷费6.00万元，30206电费0.86万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费2.50万元，30215会议费2.00万元，30216培训费2.02万元，30217公务接待费1.90万元，30226劳务费3.96万元，30228工会经费0.78万元，30229福利费1.04万元，30239其他交通费用10.02万元，30299其他商品和服务支出0.40万元。项目支出123.06万元，主要用于群众安全感满意度“双提升”、扫黑除恶、网格化社会管理服务、综治维稳、防范和处理邪教工作。包括：30201办公费57.06万元，30227委托业务费66.00万元。
3.对个人和家庭的补助6.55万元，其中：基本支出5.76万元，是30305生活补助5.76万元（退休生活补助）。项目支出0.79万元，是30305生活补助0.79万元（遗属补助资金）。
4.资本性支出2.54万元，其中：项目支出2.54万元，是31002办公设备购置2.54万元。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年实行绩效目标管理一级项目6个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款126.39万元；纳入绩效评价试点的一级项目5个，涉及一般公共预算当年拨款125.60万元；2024年与2023年相比一级项目减少1个。
项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。2024年我部门预算有6个财政本级预算项目，其中：50.00万以上财政预算项目有1个，50.00万以下财政预算项目5个，重点项目文本公开如下：
重点项目一综治维稳工作经费项目，预算75.00万元，立项依据江办发〔2014〕15号关于加强政法工作的决定。项目实施单位中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会。项目实施内容：对各乡镇街道进行补助，用于开展综治维稳相关工作经费。
资金安排情况：补助星云街道8.00万元、宁海街道8.00万元、江城街道8.00万元、前卫镇8.00万元、九溪镇8.00万元、雄关乡5.00万元、安化乡5.00万元、区信访局5.00万元，政法委20.00万元（用于统筹协调全区综治维稳工作，加强矛盾纠纷多元化解），合计75.00万元。用于开展综治维稳相关工作经费。
项目实施计划：2024年1—3月召开会议，听取各乡镇（街道）及成员单位工作汇报，了解各单位工作情况、工作打算、工作难点等；结合各乡镇（街道）及成员单位情況，整理汇总下步工作重点、制定初步工作计划及方案。2024年4—6月召开班子会议进行研究，进一步核定补助单位、补助金额；根据资金到账情况及时安排资金拨付。2024年7—9月核实资金到账情况、资金使用情况及工作推进情况。2024年10—12月进一步跟进资金使用情况及工作推进情況，并按照相关要求认真填写本项目绩效。
数量指标：拨付乡镇（街道）、单位数量>=6个。
质量指标：拨付率=100%。
服务对象满意度指标：群众对综治维稳满意度>=95%。
成本指标：补助6个乡镇（街道）工作经费=结合基层工作量及工作进度进行补助。
经济效益指标：为我区经济建设提供和谐稳定的社会环境=无重大突发事件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2024年机关运行经费安排36.78万元，其中：30201办公费3.30万元，30206电费0.86万元，30217公务接待费1.90万元，30215会议费2.00万元，30211差旅费2.50万元，30216培训费2.02万元，30202印刷费6.00万元，30207邮电费2.00万元，30226劳务费3.96万元，30228工会经费0.78万元，30229福利费1.04万元，30239其他交通费用10.02万元，30299其他商品和服务支出0.40万元。
与上年31.99万元对比增加4.79万元，增长14.97%，主要原因是上年编外人员（网格管理员工资）预算计入经济科目30199其他工资福利支出，今年列入30226劳务费，计入机关运行经费，加之今年新增湖泊革命工作生活补助，导致比上年增长14.97%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会资产总额78.83万元，其中，流动资产4.80万元，固定资产74.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.54万元，其中固定资产增加9.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53040300521600111
