监督索引号53042800121601000
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会
2022年度部门决算公开
目录
第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。
2.统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3.研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。
4.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
5.组织、推动依法治县工作，进一步加强执法、司法、普法和法律监督工作。
6.组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实县委防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。
7.研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。
9.研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。
10.按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。
11.研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。
12.办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党对政法工作的绝对领导“全面发力”。着力统筹好发展和安全两件大事，常委会专题研究政法工作17次，县委主要领导对平安建设工作作出批示10余次，调研指导政法工作7次，及时研究解决政法工作重大问题。推动《条例》落实落地，及时优化调整乡镇（街道）政法委员，明确由乡镇（街道）党（工）委副书记兼任。统筹开展《条例》专项督查迎检和县级督查工作，推动政法单位党组（党委）扛实落实《条例》主体责任。强化党内政治监督和政治体检，接受市级政治督察，组建督查工作组对县公安局开展政治督察，全面加强政法机关政治建设，推进新时代政法事业始终沿着正确政治方向前进。
2.坚决维护国家政治安全有“力度”。始终坚持总体国家安全观，把维护国家政治安全放在首要位置，坚决杜绝“神不知鬼不觉”案件发生。强化国家安全人民防线建设，加大政治重点人员、“三非”人员、涉越重点人员排查力度。
3.扛牢扛实党的二十大安保维稳“硬任务”。以非常之举、用非常之力，全力以赴抓紧抓实党的二十大安保维稳信访工作，切实做到有部署、有督办、有跟踪、有问效。制定党的二十大信访维稳保障工作预案，及时成立党的二十大期间信访维稳保障工作领导小组及四个工作组，及时启动战时工作机制，实行“零”报告、日调度等机制，下发禁酒令，以铁的纪律、硬的措施着力防风险、除隐患、保安全，预警预判预防做到迅速有力，全力以元江安全稳定保全市全省全国安全稳定，奋力守好玉溪“南大门”。
4.市域社会治理试点工作跑出“加速度”。全面对标3大板块、12类指标、72项基本要求、6项负面清单，紧盯“群众安全感满意度提升”“命案防控”“打击治理电信网络诈骗”“预防性侵害未成年犯罪”“易肇事肇祸精神病人服务管控”5个短板弱项，扎实开展试点工作规定动作，截至目前，204项具体工作已全部完成，工作完成评分为940分，试点工作取得阶段性成效。并通过了省上初评。
5.抓实抓细“四个专项行动”“夯基础”。始终把“四个专项行动”作为平安建设的一项基础性、源头性工作来抓紧抓实。紧盯组织领导、摸排识别、分析研判、集中帮扶等关键环节，纵深推进特殊人群服务管理。
6.主动服务保障工作大局“新作为”。紧跟县委节奏和步伐，切实找准政法机关服务保障经济社会发展切入点和着力点，深入开展政法系统优化营商环境六个专项行动，依法加大对金融债权的保护力度，审结金融借款、民间借贷、信用卡等纠纷案件352件。
7.政法领域意识形态建设“上台阶”。创新政法宣传，以改版升级《法治元江》栏目、打造政法融媒体中心为抓手，优化宣传工作机制，构建政法宣传大格局，不断提升政法宣传广度和深度。
8.全面深化政法领域改革“蹄疾步稳”。坚持以改革之力促政法工作质效提升。围绕深入推进政法领域全面深化改革，出台《元江县贯彻落实〈关于加快推进政法领域执法司法责任体系改革和建设的指导意见〉任务分工方案》。深化检察机关、公安机关侦查监督与协作配合机制建设，落实《推进元江县公安机关执法办案管理中心派驻检察室实质化运行实施细则（试行）》，加大执法司法制约监督。落实县级公安机关大部门、大警种改革，以最优配置赋能最大战力。加快推进政法跨部门大数据办案平台运用，信息共享共用，提高办案效率，推动政法部门既相互协作又全程相互监督，促进执法司法更加规范。
9.政法队伍教育整顿长效常治树“新形象”。以“两个革命”“两转一强一提”大讨论活动为引领，巩固深化政法队伍教育整顿成果，着力锻造过硬政法铁军。突出政治建设。县委2次专题研究政法队伍建设工作，高位谋划推动政法队伍教育整顿长效常治工作。严格落实政治轮训、政治督察制度以及重大事项请示报告制度，开展各类集中学习100余次、政治轮训60余场次。深化开展肃流毒工作，强化忠诚教育。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综治督导和基层治理股、维稳反邪教指导股、执法监督室、政工室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表1-10）
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年度收入合计3,935,466.33元。其中：财政拨款收入3,663,466.33元，占总收入的93.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入272,000.00元，占总收入的6.91%。与上年相比，收入合计增加353,946.90元，增长9.88%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加762,030.48元，增长26.26%，主要原因是人员经费拨款收入、专项业务费拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少408,083.58元，下降60.00%，主要原因是维稳工作资金减少。
二、支出决算情况说明
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年度支出合计4,039,760.65元。其中：基本支出3,351,864.26元，占总支出的82.97%；项目支出687,896.39元，占总支出的17.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加451,021.00元，增长12.57%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出增加378,962.83元，增长12.75%，主要原因是人员增加1人，人员经费支出增加；项目支出增加72,058.17元，增长11.70%，主要原因是平安元江建设〔社会治理现代化〕工作经费支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,351,864.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,664,586.09元，占基本支出的79.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687,278.17元，占基本支出的20.50%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687,896.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：平安元江建设〔社会治理现代化〕工作经费537,896.39元，用于各单位平安建设工作经费、未成年人矫治学习费、法治宣传费；防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金75,000.00元，用于精神病人伤人救助保险、村委会防范化解隐患工作经费；扫黑除恶专项工作经费50,000.00元，用于乡镇扫黑除恶工作经费；维稳工作经费及教育转化经费25,000.00元，用于乡镇维稳工作经费、宣传材料费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,665,846.60元，占本年支出合计的90.74%。与上年相比增加605,511.82元，增长19.79%，主要原因是人员经费、专项业务费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,992,629.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。主要用于在职人员工资支出1,981,369.29元、公用经费支出323,364.12元、专项业务经费支出687,896.39元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出365,552.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出2,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出121,827.52元。
9.卫生健康（类）支出118,973.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于行政单位医疗支出84,979.59元、事业单位医疗支出33,993.49元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出188,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金支出188,691.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,800.00元，支出决算为22,143.60元，完成年初预算的48.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,316.60元，占总支出决算的37.56%；公务接待费支出决算13,827.00元，占总支出决算的62.44%，具体是国内接待费支出决算13,827.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,800.00元，支出决算为22,143.60元，完成年初预算的48.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,316.60元，完成年初预算的28.68%；公务接待费支出决算为13,827.00元，完成年初预算的82.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度，按标准接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,431.00元，下降19.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,446.10元，下降47.24%；公务接待费支出决算增加2,015.10元，增长17.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车燃油费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于平安元江建设、综治维稳工作所需车辆维修费2,800.00元、保险费5,516.60元。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安元江建设、综治维稳工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年机关运行经费支出323,364.12元，增加23,214.42元，增长7.73%，主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费65,720.00元，邮电费4,000.00元，差旅费15,150.00元，公务接待费13,827.00元，劳务费120,000.00元，工会经费5,150.52元，公务用车运行维护费8,316.60元，其他交通费用91,200.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会资产总额1,580,911.86元，其中，流动资产1,475,073.34元，固定资产105,445.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产393.47元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加87,443.69元，其中固定资产减少43,503.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门绩效自评开展情况
2022年，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会严格执行“三重一大”集体决策制度；严格执行本部门各项财务管理制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，按期完成全年部门绩效工作目标任务。
（二）部门整体支出自评结果
2022年，在县委的坚强领导和市委政法委精心指导下，全县政法机关深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》（以下简称《条例》），紧紧围绕护航党的二十大胜利召开这条主线，主动融入服务全县发展稳定大局，全力维护政治社会大局稳定。部门整体支出绩效自评等级为优。
存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是由于财政困难，虽然下达资金额度但无钱支付，致使部分项目资金未能及时拨付，导致资金执行力低。
下一步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。三是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的绩效目标更科学，更细化。四是继续加强与财政部门的沟通协调，力争项目经费能及时拨付到位，提高资金使用率和执行力。
（三）部门决算中项目支出自评结果
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。
部门绩效自评情况详见（附表12-14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042800121601111
