监督索引号53040300521600000

 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和区级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治江川建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治督导股、维稳指导股、政工室。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区社会治安综合治理中心。

2.玉溪市江川区法学会。

（三）重点工作概述

2022年，江川区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及党的二十大、二十届一中全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想，以党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主题主线，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为目标，落实落细防风险保安全护稳定各项措施，持续深化平安江川、法治江川建设，圆满完成党的二十大安保维稳任务，为江川“三区一城”建设营造了良好的社会环境和法治环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 416.70万元，其中：一般公共预算416.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入 378.43万元对比，增加38.27万元，增长9.18%，主要原因是工资正常增加、人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 416.70万元，其中:本年收入416.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入 378.43万元对比，增加38.27万元，增长9.18%，主要原因是：工资调标工资增加，2022年预算10人，2023年预算12人，对比预算增加2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 416.70万元。财政拨款安排支出 416.70万元，其中：基本支出280.41万元，与上年232.83万元对比增加47.58万元，增长16.97%，增长主要原因是：工资调标工资增加，2022年预算10人，2023年预算12人，对比上年预算增加2人；项目支出136.29万元，与上年145.60万元对比减少9.31万元，下降6.83%，下降主要原因是2023年取消预算流动人口服务管理经费25.00万元，新增“市域社会治理现代化试点项目10.00万元”、群众安全感满意度“双提升”工作项目5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013102一般行政管理事务105.00万元，主要用于市域社会治理现代化试点项目专项资金10.00万元、网格化社会管理服务工作经费20.00万元、综治维稳工作经费75.00万元。

2.2013601行政运行219.13万元，主要用于在职人员工资、办公费、工会费、福利费和培训费。

3.2013699其他共产党事务支出15.60万元，主要用于反邪工作支出。

4.2049999其他公共安全支出10.00万元，主要用于扫黑除恶支出。

5.2080501行政单位离退休6.00万元，主要用于离退休人员生活补助开支。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.44万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

7.2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属生活补助。

8.2101101行政单位医疗8.73万元，主要用于单位医疗缴费支出。

9.2101102事业单位医疗2.32万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助8.24万元，主要用于公务员医疗补助支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于医疗保险社保支出。

12.2210201住房公积金19.53万元，主要用于住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出242.65万元，其中：30101基本工资50.10万元，30102津贴补贴68.99万元，30103奖金20.28万元，30107绩效工资17.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元，30110职工基本医疗保险缴费11.05万元，30111公务员医疗补助缴费8.24万元，30112其他社会保障缴费1.17万元，30113住房公积金19.53万元，30199其他工资福利支出25.08万元。

2.商品和服务支出167.59万元，其中：30201办公费61.88万元，30202印刷费6.50万元，30206电费0.86万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费2.50万元，30215会议费2.00万元，30216培训费2.48万元，30217公务接待费1.90万元，30227委托业务费76.00万元，30228工会经费0.96万元，30229福利费1.20万元，30239其他交通费用9.07万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。

3.对个人和家庭的补助6.45万元，其中：30305生活补助6.45万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，减少0.03万元，下降1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比持平无变化，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平无变化原因：我单位不涉及相关业务，未发生相关支出。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.03万元，下降1.58%，国内公务接待批次为5次，共计接待84人次。

同比上年下降1.58%主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比持平无变化，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比持平无变化，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比持平无变化，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

较上年对比持平无变化，增长0.00%原因：我单位已实施公车改革，暂无购车需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理一级项目7个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款87.40万元；纳入绩效评价试点的一级项目5个，涉及一般公共预算当年拨款145.60万元；2023年与2022年相比一级项目增加2个。

项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。2023年我部门预算有7个财政本级预算项目，其中：50.00万以上财政预算项目有1个，50.00万以下财政预算项目6个，50.00万元以上财政项目文本公开如下：

重点项目一综治维稳工作经费项目，预算75.00万元，立项依据江办发〔2014〕15号关于加强政法工作的决定。项目实施单位中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会。项目实施内容:对各乡镇街道进行补助，用于开展综治维稳相关工作经费。

资金安排情况:补助星云街道8.00万元、宁海街道8.00万元、江城街道8.00万元、前卫镇8.00万元、九溪镇8.00万元、雄关乡5.00万元、安化乡5.00万元、区信访局5.00万元,政法委20.00万元（用于统筹协调全区综治维稳工作，加强矛盾纠纷多元化解），合计75.00万元。用于开展综治维稳相关工作经费。

项目实施计划:2023年1-3月对各乡镇群防群治网点、综治中心等成员单位工作进行整理，了解核实上年度工作主要内容，了解成员单位的工作量、工作难点、干部职工、网点、综治中心对综治维稳工作的意见、群众意见，整理成档。

数量指标 拨付乡镇（街道）、单位数量>=6个。

质量指标 拨付率 =100%。

服务对象满意度指标 群众对综治维稳满意度>=95%。

成本指标 补助6个乡镇（街道）工作经费 =结合基层工作量及工作进度进行补助。

经济效益指标 为我区经费建设发展提供和谐稳定的发展环境=无重大突发事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年机关运行经费安排31.99万元，其中：30201办公费2.28万元，30206电费0.86万元，30217公务接待费1.90万元，30215会议费2.00万元，30211差旅费2.50万元，30216培训费2.00万元，30202印刷费6.50万元，30207邮电费2.00万元，30216培训费0.48万元，30228工会经费0.96万元，30229福利费1.20万元，30239其他交通费用0.43万元，30239其他交通费用8.64万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。

与上年51.73万元对比减少19.74万元，下降61.71%，主要原因是上年编外人员（网格管理员工资）预算在机关运行经费中的劳务费，今年规范预算后计入经济科目30199其他工资福利支出未计入机关运行经费，导致比上年下降61.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会资产总额69.29万元，其中，流动资产5.01万元，固定资产64.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.67万元，其中固定资产增加5.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300521600111