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中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年预算公开目录
第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。
2.统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3.研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。
4.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
5.组织、推动依法治县工作，进一步加强执法、司法、普法和法律监督工作。
6.组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实县委防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。
7.研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。
9.研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。
10.按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。
11.研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。
12.办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综治督导和基层治理股、维稳反邪教指导股、执法监督室、政工室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治建设。坚持用党的创新理论武装头脑，把学习宣传党的二十大精神、习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》作为全县政法机关教育培训、政治轮训等核心课程、必训内容，强化全县政法机关领导干部政治意识、大局意识、遵循意识，确保党对政法工作的绝对领导。以迎接中央、省委《条例》专项督查为抓手，全面压实政法单位贯彻落实《条例》主体责任，着力抓好政治建设、责任落实、依法履职、队伍管理、基层建设五个方面工作；督促政法各部门认真落实党领导政法工作各项制度机制，把党的领导覆盖到执法司法办案每一个单元，贯穿政法工作各环节、全过程，确保政法工作方向正确、步伐稳健。强化党内监督和政治体检，认真谋划2023年政治督察工作。
2.加强创新驱动。加强和创新基层社会治理，按照市域社会治理现代化试点工作要求，坚持“三法三化”，深化“两个重点项目”建设，推动曼来镇“张有华正能量工作室”和澧江街道红侨社区示范点创建工作提质扩面，全力做好省级初评和中央验收迎检工作。着力抓源治本，把“四个专项行动”作为夯实社会治理基础、提升社会治理效能、提高社会治理水平、维护政治安全和社会和谐稳定的重要抓手，全力补短板、强弱项。
3.夯实政法基础。加快推进综治中心与网格化服务管理、信访接待、矛盾纠纷大调解等有机融合，将综治中心建设成为基层社会治理的“三部三站”。深化推进公安局机关民警下派支援工作，有序分批下沉警力，不断充实派出所基础工作，解决基层警力不足问题。配强配齐司法所所长，打牢行政司法基层一线基础，不断夯实和巩固矛盾纠纷调处主阵地。
4.从严队伍建设。深入贯彻落实《中共中央办公厅〈关于印发巩固全国政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警的意见〉的通知》，着力推动政法队伍教育整顿长效常治。深入推进“两个革命”“两转一强一提升”大讨论活动，推动落实领导班子和领导干部承诺践诺，健全平时考核工作机制，强化结果运用，推动形成干事创业、比学赶超的良好氛围。贯彻落实好《市委政法委关于加强市县两级政法机关领导班子和干部队伍建设的十二条措施》，全面加强政法委机关自身建设，以政法委领导班子的作风之变、能力之变、效率之变示范引领全县政法机关践行“元江四变”，打造过硬元江政法铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入448.58万元，其中：一般公共预算437.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入9.08万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.94万元。
与上年对比增加1.92万元，增长0.43%，主要原因：人员类收入和项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入437.56万元，其中：本年收入437.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加12.43万元，增长2.92%，主要原因：人员类收入和项目收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出448.58万元。财政拨款安排支出437.56万元，其中：基本支出337.56万元，与上年对比增加19.93万元，增长6.27%，主要原因：人员类支出增加；项目支出100.00万元，与上年对比减少7.50万元，下降6.98%，主要原因：扫黑除恶工作经费减少。上级补助支出9.08万元，与上年对比增加9.08万元，增长100.00%，主要原因：铁路护路工作经费增加；其他支出1.94万元，与上年对比增加1.94万元，增长100.00%，主要原因：维稳工作经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
201一般公共服务支出355.38万元，其中：2013101行政运行190.02万元，2013105专项业务100.00万元，2013150事业运行65.36万元。
208社会保障和就业支出34.73万元，其中：2080501行政单位离退休6.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.10万元。
210卫生健康支出23.36万元，其中：2101101行政单位医疗9.37万元，2101102事业单位医疗3.41万元，2101103公务员医疗补助9.37万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元。
221住房保障支出24.09万元，其中：2210201住房公积金24.09万元。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.57万元，较上年减少0.01万元，下降0.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年公务接待费预算为1.67万元，较上年减少0.01万元，下降0.60%，国内公务接待批次为28次，共计接待167人次。
减少原因：按相关政策要求，三公经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款111.02万元。项目绩效目标如下：
一是市域社会治理试点工作跑出“加速度”。在“建”上发力，平安建设体制机制更优；在“防”上用功，社会治理能力更强；在“打”上从严，社会治安环境更优；在“治”上深化，社会治理效能更好。
二是化解社会矛盾纠纷，促进涉法涉诉信访历史积案和疑难案件解决，改善民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。
三是通过常态化开展扫黑除恶工作，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。
四是完善立体化防控体系，持续提升社会治安防控能力，优化社会治安环境。
五是政法队伍教育整顿长效常治树“新形象”。突出政治建设；加强干部“协管”；严密“协查”监督。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年机关运行经费安排31.72万元，与上年对比减少12.44万元，下降28.17%，主要原因：差旅费、办公经费减少。其中：公务接待费1.67万元，办公费4.68万元，差旅费2.50万元，水费0.90万元，邮电费0.50万元，培训费0.92万元，工会经费3.52万元，福利费3.52，公务用车运行维护费2.90万元，其他交通费用10.37万元，其他商品和服务支出0.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会资产总额158.09万元，其中，流动资产147.51万元，固定资产10.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.79万元，其中固定资产减少4.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53042800121600111
