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中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年预算公开目录
第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。
2.统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3.研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。
4.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
5.组织、推动依法治县工作，进一步加强执法、司法、普法和法律监督工作。
6.组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实县委防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。
7.研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。
9.研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。
10.按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。
11.研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。
12.办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治督导和基层治理股、维稳反邪教指导股、执法监督室和1个政工室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党对政法工作的绝对领导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。坚持用党的创新理论武装头脑，把学习宣传党的二十大精神、习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》纳入“第一议题”，作为全县政法机关教育培训、政治轮训等核心课程、必训内容，以实际行动和工作质效推动党的二十大精神在全县政法系统不折不扣的贯彻落实。巩固主题教育成果，通过举办专题研讨、学习宣讲等形式，进一步学深悟透党的二十大精神，激励广大干警坚决完成新时代新征程政法工作的使命任务。
2.坚持统筹发展和安全，以防范化解矛盾风险为靶向，筑牢“三大防线”，确保社会大局安全稳定。扛牢政法机关维护国家政治安全的首要责任，坚决守住“四个严防”底线，确保重大活动和敏感节点不出问题。着力排查化解矛盾纠纷，聚力防范化解重点突出风险，扎实开展社会稳定风险评估。扎实开展道路交通、校园周边、食品药品、危爆物品等重点行业领域隐患治理，依法打击治理电信网络诈骗及相关违法犯罪，务实开展“无诉讼”村（社区）创建。
3.充分发挥政法职能作用，夯实政法基础，为更高水平平安元江建设保驾护航。加强和创新基层社会治理，着力抓源治本，补短板、强弱项。加快推进综治中心与网格化服务管理、信访接待、矛盾纠纷大调解等有机融合，提升基层治理效能。务实推进网格化管理工作，持续开展“普法强基补短板专项行动”，办好平安惠民实事，讲好平安元江故事，确保群众安全感满意度持续位居省市前列。
4.深入开展政法队伍铸魂工程，锻造忠诚干净担当的高素质政法铁军。坚持始终把政治建设摆在首位，强化政法队伍政治轮训，不断推进执法规范化建设，努力培养各类复合型人才和特殊专业人才。落实落细暖警爱警举措，最大限度帮助干警解决子女就学等急难愁盼问题。加强政法典型选树，充分发挥先进典型的示范带动作用，最大限度激发队伍生机活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入430.2万元，其中：一般公共预算430.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少18.38万元，减少4.10%，主要原因：人员类收入和项目收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入430.20万元，其中：本年收入430.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少7.36万元，减少1.68%，主要原因：人员类收入和项目收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出430.20万元。财政拨款安排支出430.20万元，其中：基本支出330.20万元，与上年对比减少7.36万元，下降2.18%，主要原因：人员类支出减少；项目支出100.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：项目经费与上年度相比无变化。上级补助支出0.00万元，与上年对比减少9.08万元，下降100% 。主要原因：铁路护路工作经费减少；其他支出0.00万元，与上年对比减少1.94万元，下降0.00%，维稳工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
201一般公共服务支出340.95万元，其中：2013101行政运行170.30万元，2013105专项业务100.00万元，2013150事业运行70.65万元。
208社会保障和就业支出39.48万元，其中：2080501行政单位离退休2.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.24万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.60万元。
210卫生健康支出24.78万元，其中：2101101行政单位医疗8.91万元，2101102事业单位医疗4.70万元，2101103公务员医疗补助9.89万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.28万元。
221住房保障支出24.99万元，其中：2210201住房公积金24.99万元。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10.75万元，其中：政府采购货物预算10.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.57万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年公务接待费预算为1.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待167人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年实行绩效目标管理一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款100.00万元。项目绩效目标如下：
1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力排查化解矛盾纠纷，聚力防范化解重点突出风险，夯实平安建设根基；深化乡村两级综治中心规范化、实体化运行，全面提升基层社会治理能力和水平。
2.完善立体化防控体系，持续提升社会治安防控能力；以平安元江、法治元江建设为目标，确保全县社会大局持续稳定。
3.持续推进常态化扫黑除恶各项工作，加大对《反有组织犯罪法》的宣传力度，加强对线索收集、核查，强化农村地区扫黑除恶斗争，持续防范和整治“村霸”，依法打击农村宗族黑恶势力及其“保护伞”。
4.化解社会矛盾纠纷，促进涉法涉诉信访历史积案和疑难案件解决，改善民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2024年机关运行经费安排32.09万元，与上年对比增加0.37万元，增长1.17%，主要原因：办公经费增加。其中：公务接待费1.67万元，办公费8.52万元，差旅费2.50万元，水费1.38万元，邮电费0.50万元，工会经费3.51万元，福利费1.50万元，公务用车运行维护费2.90万元，其他交通费用9.37万元，其他商品和服务支出0.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会资产总额205.66万元，其中，流动资产195.02万元，固定资产10.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加47.57万元，其中固定资产增加0.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53042800121600111
